SIGMA-RH

1.Cliquer .

2.Cliquer sur l'hyperlien se trouvant dans la colonne Notification afin de visualiser la note de frais.

Résultat : Une fenêtre « tiroir » s'ouvre afin d'indiquer des informations de base sur le workflow, ainsi que son historique.

3.Accéder à l'onglet Dépenses réclamées dans cette note de frais.

4.Cocher la case de la dépense ou des dépenses qui doivent être refusées.

5.Cliquer Refuser.

Résultat : L'écran d'ajout d'une note s'affiche.

6.Saisir une note pour expliquer le refus.

Cette note est obligatoire.

7.Cliquer Enregistrer.

Résultat :

•Le statut de cette dépense passe à Refusée.

•Une fois que le workflow concernant la note de frais est terminé (c'est-à-dire une fois que l'approbation ou le refus final est fait), la dépense refusée est affichée dans le menu Salariés > Dépenses non réclamées. Cette dépense peut être réclamée de nouveau.

•Le montant de cette dépense est déduit du montant à rembourser qui s'affiche dans le sommaire visible dans la note de frais.

1.Cliquer .

2.Cliquer sur l'hyperlien se trouvant dans la colonne Notification afin de visualiser la note de frais.

Résultat : Une fenêtre « tiroir » s'ouvre afin d'indiquer des informations de base sur le workflow, ainsi que son historique.

3.Accéder à l'onglet Dépenses réclamées dans cette note de frais.

4.Cocher la case de la dépense ou des dépenses refusées qui doivent être validées.

5.Cliquer Valider.

Résultat : Le statut de cette dépense passe à Validée.